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【特約稅務導師】
肖宏偉：全國資深稅務稽查專家；全國資深稅務籌劃專家；多家上市公司稅務顧問；多家名?？偛冒嗵仄附淌冢蝗珖悇栈楦刹颗嘤栙Y深講師；稅務征管稽查工作二十余年，全國稅務培訓一千余場，被譽為“稅界奇才，實戰(zhàn)大師”。歷任專管員,稽查主辦,稽查科長,征管科長,所得稅處副處長；參與N多稅案稽查、稅企爭議處理。多次獲得稅務系統(tǒng)“十佳征管標兵”、“稽查能手”,“稅收征管技術狀元”等稱號。擅長用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務實踐中稅務籌劃培訓稅務籌劃培訓，特別是對企業(yè)稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究，是我國稅收實戰(zhàn)派講師的代表。
【培訓內容】
一、金稅四期“以數(shù)治稅”— 年度重點關注稅務事件與政策導向
1、房地產(chǎn)稅重磅來襲－部分地區(qū)開展房地產(chǎn)稅改革試點以對地產(chǎn)企業(yè)影響分析
2、共同富裕、三次分配預期財稅政策變化與應對
3、稅總2021年17號公告引發(fā)土地出讓金返還業(yè)務稽查應對
4、土地出讓金由自然資源局劃轉稅務部門征收―財綜19號影響與應對
5、公平競爭審查制度實施細則―不得違法給予特定經(jīng)營者稅收優(yōu)惠政策影響與應對
6、金稅四期形勢下房地產(chǎn)建筑業(yè)典型案例分析與稽查應對
7、房地產(chǎn)建筑企業(yè)利用個人獨資企業(yè)避稅籌劃稽查風險點
8、房地產(chǎn)建筑企業(yè)成本費用發(fā)票來源、無票支出、提現(xiàn)等風險排查
9、買房承擔賣方稅費爭議處理判例解析
10、房地產(chǎn)建筑企業(yè)申請退增值稅、退所得稅、退土地增值稅爭議判例解析
11、地產(chǎn)企業(yè)與銷售公司合同簽訂涉稅審核判例解析
12、房價拆分引發(fā)的稅務案件處理
13、房地產(chǎn)建筑企業(yè)稅收洼地避稅籌劃稽查風險與注意事項
14、房地產(chǎn)建筑企業(yè)股權轉讓風險防范與籌劃策略
15、房地產(chǎn)建筑征管稽查稅務案例匯總
二、近期財稅新政策在房地產(chǎn)建筑企業(yè)年終稅務安排中的實戰(zhàn)應用
1、新契稅法、城建稅法實施要點、重要變化與籌劃應對
2、新印花稅法實施要點、重要變化與籌劃應對
3、小微企業(yè)優(yōu)惠新政策充分利用與享受關注要點
4、企業(yè)和個人捐贈事項的稅務處理及憑證要求
5、房地產(chǎn)建筑企業(yè)增值稅留抵退稅政策風險防范
6、無票支出怎樣才能取得合規(guī)憑證―《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》新解
7、反洗錢法修訂草案公開征求意見稿引發(fā)個人私卡轉款收款稅務風險
8、匯算清繳申報報表重點關注―財政部答問打擊財務造假報表不一致措施
9、所得稅預繳申報變化要點及企業(yè)所得稅申報表變化
10、金稅四期對企業(yè)經(jīng)營模式、財務管理提出的新要求
三、房地產(chǎn)建筑企業(yè)合同簽訂與履行過程稅收規(guī)劃與運用
1、房地產(chǎn)建筑財務審核合同稅務方面注意事項
2、房地產(chǎn)建筑企業(yè)甲乙合同雙方的主體條款（資格、資質）涉稅風險管控
3、房地產(chǎn)建筑企業(yè)合同主要的標的物條款（產(chǎn)品、數(shù)量、規(guī)格型號、運輸、包裝、質量要求）涉稅風險管控
4、房地產(chǎn)建筑合同履行期限與執(zhí)行進度條款涉稅風險管控
5、關注房地產(chǎn)建筑合同生效及納稅義務發(fā)生時間
6、關注房地產(chǎn)建筑跨年度工程稅務與會計差異風險
7、房地產(chǎn)建筑合同履行涉及混合銷售與兼營業(yè)務涉稅風險管控
8、房地產(chǎn)建筑合同違約責任條款涉稅風險管控
9、房地產(chǎn)建筑合同價外費用條款 納稅與開票
10、合同“包稅”條款糾紛涉稅風險管控
四、房地產(chǎn)建筑公司日常經(jīng)營過程中重點關注稅務事項
1、房地產(chǎn)建筑企業(yè)投資者未繳足其應繳資本額補救
2、前期成本怎樣操作才能合規(guī)計入項目公司？
3、拆遷改造下房地產(chǎn)建筑企業(yè)涉稅焦點問題
4、房地產(chǎn)建筑企業(yè)合并、分立稅務處理要點
5、合作開發(fā)年終稅務處理及風險防控策略
6、政府要求在紅線外建設配套設施的道路、公園等支出稽查應對與資料準備
7、以房抵工程款及三方抵債等增值稅、所得稅、會計處理
8、開發(fā)間接費的稅務籌劃與風險防控
9、租賃費支出審核與補救
10、資產(chǎn)損失資料備案的變化及所得稅優(yōu)惠政策事項變化解析
五、房地產(chǎn)企業(yè)完工年度稅務安排與籌劃
1、預售及銷售環(huán)節(jié)的納稅風險重點關注的事項
2、房企代收代付(代收的契稅、維修基金、辦證費用、水電、燃氣、太陽能等) 的增值稅、所得稅、土地增值稅及票據(jù)如何處理？
3、完工年度開發(fā)配套設施移交給政府、全體業(yè)主，怎樣提供證明材料? 各稅種如何處理？小區(qū)里的幼兒園怎么處理？進項稅怎樣抵扣？
4、實例房企采取有條件優(yōu)惠價格等形式銷售返租商鋪涉及諸稅種風險剖析
5、房地產(chǎn)促銷活動（買房送裝修、送家電、以老帶新、摸獎送禮、贈送業(yè)主福利、送物業(yè)費等）的合同、會計、所得稅、增值稅和土地增值稅稅務處理
6、房地產(chǎn)企業(yè)關聯(lián)交易稅收規(guī)劃與運用
7、房地產(chǎn)企業(yè)稅務申報和繳納的稅務風險點控制
8、房地產(chǎn)預繳3%增值稅先開發(fā)票處理及房地產(chǎn)超稅負率預繳問題
9、項目完工后如何計提工程施工成本、公共配套設施成本、報批報建、物業(yè)完善費用和土地成本
10、土地增值稅的19種主要籌劃手段揭示與稅務風險
六、建筑企業(yè)十大重點業(yè)務稅務稽查風險及應對重點解析
1、建安企業(yè)所得稅核定征收改為查賬征收稅務風險管控
2、建安企業(yè)實名制與勞務派遣合作及向包工頭支付勞務費所得稅、社保、發(fā)票統(tǒng)籌管理稅務風險管控
3、建安企業(yè)墊資施工拖欠工程款等會計、增值稅與所得稅收入時間不一致風險管控
4、建安企業(yè)異地施工增值稅、所得稅、印花稅等風險管控
5、建安企業(yè)機械費、租賃費稅務風險管控
6、建安企業(yè)一般計稅與簡易計稅方法選擇、進項稅抵扣與籌劃
7、建安企業(yè)掛靠業(yè)務稅務風險管控與籌劃
8、建安企業(yè)總包、分包、轉包、內包稅務風險管控與籌劃
9、建安企業(yè)甲供材與甲控材稅務風險管控與籌劃
10、建安企業(yè)扣除憑證管理與虛開發(fā)票風險管控
七、房地產(chǎn)企業(yè)地方稅稽查風險管控與規(guī)劃
1、房產(chǎn)稅稽查風險管控與規(guī)劃
2、土地使用稅稽查風險管控與規(guī)劃
3、契稅稽查風險管控與規(guī)劃
4、個人所得稅稽查風險管控與規(guī)劃
5、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)票管理稅務風險管控
6、財稅改革前瞻及對企業(yè)影響
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