財稅相關(guān)問題答疑記錄(七十六)


 

 


Q: 老師,想咨詢您之前在電子稅務(wù)局入不入工會都需要申報工會經(jīng)費,現(xiàn)在電子稅務(wù)局中沒有入會的就不顯示這個表,工會是必須入嗎?還是自愿呢?

A:成立工會組織是自愿的。


Q: 股東老板拿房產(chǎn)抵押貸款給公司周轉(zhuǎn),請問貸款利息怎樣合法轉(zhuǎn)為公司費用?

A:如果貸款主體是公司,利息就可以直接入公司賬,貸款主體為股東,則要合同約定利息承擔(dān),并由個人代開發(fā)票


Q: 老師,如果法人車賣給公司,需要法人去稅務(wù)代開票,稅款不是法人個人還要支出嗎?

A:需要,開票方承擔(dān)稅款


Q: 謝謝老師的解答,想咨詢下,公司籌建起初,要有備用金支出,公戶要轉(zhuǎn)法人或者其他個人,備注寫預(yù)付采購款,然后開票回來,如果有些開不了票的就拿現(xiàn)金還給公戶,這樣可以嗎?

A:最好是原賬戶轉(zhuǎn)回來。


Q: 研發(fā)費用加計扣除第48行:當(dāng)年銷售研發(fā)活動直接形成成品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分 這句話什么意思?

A:研發(fā)領(lǐng)用生產(chǎn)出了產(chǎn)品,該產(chǎn)品耗用的材料

5.7


Q:老師,公司注銷后還會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?

A:有


Q:老師我們是做木材加工的一般納稅人收購農(nóng)民的木頭怎么取得進項票,而且我們對外開專票,俺哪個數(shù)據(jù)交增值稅,是在貴州省

A:以收購發(fā)票代替進項票


Q:老師你好,剛成立的分公司,工資表可以不做負(fù)責(zé)人的工資嗎?只做其他人的可以嗎?

A:可以


Q:老師 銷售人員的通訊補助 是否需要納入薪資上個稅

A:需要


Q:我公司是運輸公司,個人通過貸款買車掛靠在我公司,個人通過貸款公司還款給賣車公司,我公司應(yīng)該如何做賬?貸的全款

A:個人買車,車是個人的,跟你公司無關(guān),公司不用做賬


Q:老師好!我司(乙方)為小規(guī)模納稅人,與甲公司簽訂建筑安裝工程合同金額約900萬,甲公司預(yù)估我司在2022年會升級為一般納稅人,故把材料稅率定為13%,甲公司在合同約定(乙方)按13%的含稅總價開票,如乙方只能開3%的專票不能提供13%的專票,到結(jié)款時從貨款中扣除10%金額(約20萬),請問扣除的20萬屬違約金嗎?所得稅能不能稅前扣除?謝謝老師的解答!

A:沒有看到完整合同及業(yè)務(wù),沒辦法確定是否有問題。如果合同本身有問題,則不需要支付違約金。

違約金可以在稅前扣除


Q: 企業(yè)注銷,調(diào)整科目的時候可以把應(yīng)收做收到現(xiàn)金,然后用現(xiàn)金清應(yīng)付嗎老師?會不會有涉稅問題呢?

A:這都是假的,肯定有問題,是否有涉稅風(fēng)險,主要看是否有逃稅行為。 

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