Q：老師，請(qǐng)問(wèn)下公司賬上庫(kù)存虛高，能否與賬上有應(yīng)付款項(xiàng)的單位以貨抵款的形式，這家單位已不經(jīng)營(yíng)或者不合作了，長(zhǎng)期掛賬的情況，把賬上的應(yīng)付款項(xiàng)給核銷(xiāo)掉，同時(shí)能減少庫(kù)存，這種情況需不需要開(kāi)票
A：以貨抵款就是銷(xiāo)售，可以不開(kāi)票，但要確認(rèn)收入。
Q：老師，看公轉(zhuǎn)私，大額居間費(fèi)有沒(méi)有比例要求啊，我看手續(xù)費(fèi)傭金不得超過(guò)5%，這個(gè)怎么理解呢？
A：5%是所得稅允許抵扣的限額，實(shí)際發(fā)生額可以大于這個(gè)比例。
Q：你好老師，工商個(gè)體戶需要做賬嗎？如果沒(méi)有成本費(fèi)用票，就只有開(kāi)出的發(fā)票該怎么做？
A：核定征收可以不做完整的賬，查賬征收需要做賬，如果沒(méi)有成本費(fèi)用票，要能核定征收就不影響。
Q：老師，公司購(gòu)買(mǎi)的轎車(chē)可一次性扣除嗎？如一次扣除所得稅匯算清繳就要退稅了，退所得稅就麻煩了，是否一次
A：可以，要怕麻煩，那就按稅法規(guī)定時(shí)間扣除。
Q：老師，本月可以停上月社保嗎，稅務(wù)怎么處理
A：社保停保各地有差異，但一般不能下月停上月，一般為本月停本月或本月停下月。
Q：雪梅老師你好，公司是銷(xiāo)售及安裝中央空調(diào)，廠房居多，其中的安裝費(fèi)與貨物分別核算，安裝費(fèi)可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？
A：安裝費(fèi)可以比照甲供給業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅
Q：老師如果上游不愿開(kāi)票，或者加點(diǎn)太高，我們不愿要，我又想把公戶的收入用出去。這種可以直接公戶轉(zhuǎn)上游私戶來(lái)采購(gòu)嗎，用采購(gòu)單發(fā)貨單快遞單等入賬，到時(shí)候怎么平衡企業(yè)所得稅和加點(diǎn)獲取成本哪個(gè)劃算的平衡點(diǎn)呢
A：合法真實(shí)采購(gòu)業(yè)務(wù)，公戶匯款是沒(méi)有關(guān)系的。涉及所稅閣費(fèi)用，公司需要計(jì)算哪個(gè)成本更高，如果需要我們?nèi)ビ?jì)算，我們需要先進(jìn)行實(shí)地調(diào)研才能做出判斷。
Q：老師，是老板個(gè)人出租房給公司辦公，這個(gè)房租并入工資一起放薪酬發(fā)劃算還是分開(kāi)算劃算，租恁所得，怎么交稅，代開(kāi)票加交稅是多少錢(qián)啊
A：這個(gè)要看租金額、薪酬額及薪酬的發(fā)放方式等，具體計(jì)算我們需要對(duì)信息進(jìn)行調(diào)研。
Q：雪梅老師好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第一季度銷(xiāo)售收入超過(guò)了45萬(wàn)，有沒(méi)有合理的避稅方式可以到四月再確認(rèn)？因?yàn)榇蟛糠质杖胧翘胬习辶硪粋€(gè)公司抵賬的，實(shí)際沒(méi)有收款。貨已經(jīng)發(fā)出去，所以確認(rèn)了收入。
A：我們需要對(duì)公司銷(xiāo)售合同、價(jià)格及整個(gè)業(yè)務(wù)信息作出分析，才能做出判斷。
Q：老師 之前問(wèn)的租賃2021年開(kāi)票時(shí)已確認(rèn)了收入 你的意思是在2022年匯算里調(diào)整嗎 能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
A：收入要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制。賬務(wù)處理錯(cuò)誤的可以在匯算中調(diào)整。
Q：老師，公司每月要給不在冊(cè)人員發(fā)工資，請(qǐng)問(wèn)用哪種方式比較好？
A：不在冊(cè)就不是員工，只能是勞務(wù)支出。
Q：老師，我們現(xiàn)在是一個(gè)服務(wù)平臺(tái)公司，比如百貨公司開(kāi)的電飯煲，充值卡，實(shí)物等，進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)的稅額。但是我們下家是我們提供服務(wù)的公司，他們公司用積分兌換我們的產(chǎn)品，我們需要給他們開(kāi)的是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票6個(gè)點(diǎn)的稅，那我們庫(kù)存上會(huì)一直有這些東西，怎么做賬把這些東西消化了尼，賬務(wù)處理怎么做尼。 老師您好，您說(shuō)視同銷(xiāo)售，但是我們的下游，兌換產(chǎn)品的單位只需要我們給他們開(kāi)服務(wù)費(fèi)，那這個(gè)服務(wù)費(fèi)開(kāi)出來(lái)就是6個(gè)點(diǎn)的嘛
A：做銷(xiāo)售與是否開(kāi)票不是一回事。服務(wù)費(fèi)和銷(xiāo)售是兩回事，應(yīng)該是什么業(yè)務(wù)就應(yīng)該開(kāi)什么票。
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