Q:老師，可能我沒說清楚，是A建筑公司前年從我們公司給B公司開的工程發(fā)票，現(xiàn)在工程款收回來了，老板直接讓公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給A公司老板個人賬戶，這怎么平賬？ A:收款就做收款的分錄，轉(zhuǎn)老板就做轉(zhuǎn)老板的分錄。 Q：老師昨天有個知識點(diǎn)沒明白，固定資產(chǎn)一次性計入費(fèi)用，折舊還是按年折舊嗎？ A：一次性稅前抵扣是納稅申報，是稅務(wù)問題...

Q：請教一下，我們因為上游需要，能不能轉(zhuǎn)一筆300萬給客戶，然后客戶再轉(zhuǎn)回來給我們，就是過一下帳這樣，會有問題嗎？（平常是有業(yè)務(wù)往來的） A：只要不是非法，怎么轉(zhuǎn)賬，銀行不管，只要不是隱滿收入，規(guī)避納稅，稅務(wù)不會管轉(zhuǎn)賬，也無權(quán)管轉(zhuǎn)賬。 Q：雪梅老師，你好！請問下公司可以與公司股東也是法人協(xié)議租車協(xié)議嗎？租車協(xié)議汽車...

Q：謝謝雪梅老師的講解，我明白了您說的企業(yè)之間分紅是不需要交稅的，但是那都是股權(quán)架構(gòu)完成之后的，我不明白的是您課程中說的，投資公司收購服裝公司的話，是要交所得稅的，那就是架構(gòu)開始時第一步就是投資公司收購服裝公司，這樣老板就要交200萬的所得稅 A：200還要繼續(xù)籌劃，我沒有在課程當(dāng)中繼續(xù)講這一步籌劃，利用虧損企業(yè)合并...

Q;你好老師，我公司是集成電路行業(yè)，負(fù)責(zé)給客戶提供軟硬件并施工安裝，請問發(fā)票怎么開 A:看主業(yè)，主要銷售就是銷售，主業(yè)是安裝就是服務(wù) Q;老師，商品混凝土業(yè)務(wù)的居間費(fèi)稅率是多少啊？ A:居間費(fèi)增值稅率6% Q:老師。庫存太大怎么消化，公司有民間借貸，每月支付的利息，收不到正規(guī)的利息發(fā)票，怎么做可以入賬！ A:根據(jù)真...

Q;你好，老師我們目前有個項目現(xiàn)在已經(jīng)開工了，材料已經(jīng)陸續(xù)采購在用，但是跟甲方的合同還沒有簽，估計得到七八月份左右，那么現(xiàn)在這些材料我要怎么入賬 A:合同不是原始憑證，只是輔助證據(jù)，以能證明采購的原始憑證入賬。 Q:老師，請問公司注冊地址和實際經(jīng)營地址在不同縣城，如果實際經(jīng)營地址裝修發(fā)票入賬是要去登記是吧？那這個登記去...

Q：業(yè)務(wù)推廣服務(wù)在個體戶里面的經(jīng)營范圍叫什么 A：要看什么推廣，建議到市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站查詢標(biāo)準(zhǔn)名稱 Q：老板的車可以租給公司嗎？老板需要開費(fèi)用給公司嗎?費(fèi)用支付給老板，老板需要開票嗎？ A：可以，租了就要開票，可以直接轉(zhuǎn)賬 Q：雪梅老師，我看了第一節(jié)課，不太明白老板怎么從公司拿走利潤這個架構(gòu)搭建方案呢，目的不是把公...

Q：企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)作出專項申報及說明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)，追補(bǔ)5年起止時間是怎么計算？例如2018年少或則多計了5000元費(fèi)用，是在2022年匯算清算2021年時必須調(diào)整？是否可以在2023年匯算清繳2022年的時候調(diào)整？謝謝 A：從錯誤所屬年度開始計算，建議發(fā)現(xiàn)了就發(fā)生處理。 Q：請問捐贈防疫...

Q：企業(yè)通過和靈活用工平臺簽訂服務(wù)協(xié)議，由靈活用工平臺為工地臨時用工自由職業(yè)者發(fā)放薪資，靈活用工平臺為企業(yè)開具增值稅發(fā)票。開得專票是6個點(diǎn)平臺付手續(xù)費(fèi)，然后平臺付手續(xù)費(fèi)時加收一個點(diǎn)，支付金額和開票金額不變。支付和收到發(fā)票怎么寫會計分錄呢？（用工是建筑工地的臨時用工） A：跟本公司相同崗位員工工資計入的成本費(fèi)用科目相同 ...

Q：個體戶有那些稅收政策老師 A：個體戶是企業(yè)組織形式，不是納稅人身份，稅收政策一般是針對小規(guī)模納稅人和一般納稅人的。 Q：老師，老板名下兩家醫(yī)藥公司，相互開票，低于市場價銷售，是虛開嗎？主要是為了解決進(jìn)項稅 A：有真實業(yè)務(wù)就不是，沒有真實業(yè)務(wù)就是，跟是不是老板名下公司無關(guān) Q：老師，企業(yè)缺進(jìn)項票怎樣處理可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)...

Q：請問，我公司以一般納稅人公司簽訂一份房租合同，實際是另一個公司在經(jīng)營，如何操作才能合理？ A：最好是實際使用方承擔(dān)更好，不然就可能變成轉(zhuǎn)租了。 Q：雪梅老師：公司是一般納稅人，前年購入車輛，已經(jīng)抵了進(jìn)項稅，今年老板準(zhǔn)備無償贈與個人，企業(yè)賬務(wù)處理上是否要交稅？ A：無償贈與一般應(yīng)視同銷售進(jìn)行賬務(wù)處理，需要交稅 Q：...