財稅相關問題答疑記錄(四十四)



Q:企業(yè)通過和靈活用工平臺簽訂服務協(xié)議,由靈活用工平臺為工地臨時用工自由職業(yè)者發(fā)放薪資,靈活用工平臺為企業(yè)開具增值稅發(fā)票。開得專票是6個點平臺付手續(xù)費,然后平臺付手續(xù)費時加收一個點,支付金額和開票金額不變。支付和收到發(fā)票怎么寫會計分錄呢?(用工是建筑工地的臨時用工)

A:跟本公司相同崗位員工工資計入的成本費用科目相同


Q:老師,請問監(jiān)管賬戶上的明細需要當月入賬嗎?還是錢可以轉出的時候再入賬呢?

A:監(jiān)管賬戶有很多種,要根據(jù)賬戶資金的權屬關系入賬。


Q:您好,老師,我們公司的股東把他的個人房產(chǎn)出租給公司,公司再轉租給另外一家公司 ,可以嗎?公司的經(jīng)營范圍上沒有房屋租賃,這樣有什么是有風險嗎?

A:所有公司和個人都可以從事經(jīng)營租賃業(yè)務,這不是公司主業(yè),沒必要。


Q:在麻煩問一下老師,如果對方本月(4月)底前抵扣了,但我們發(fā)現(xiàn)開錯了,需要作廢的話,本月開的票,在本月還能作廢嗎?還是抵扣了只能對方開紅字信息表呢

A:當月票正常是不存抵扣的,人家估計是怕麻煩不想退回,對方不退回,也不能作廢,作廢應全部聯(lián)次齊全。 


Q:老師,本月開出的專票,對方本月收到后,可以在月底前抵扣嗎?

A:可以的,下個月申報本月增值稅時抵扣


Q:您好,老師,我們公司的股東把他的個人房產(chǎn)出租給公司,公司再轉租給另外一家公司 ,可以嗎?公司的經(jīng)營范圍上沒有房屋租賃,這樣有什么是有風險嗎?

A:同上


Q:老師請問公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎

A:這個跟稅務沒關系,稅務機關不管。


Q:老師 增值S普票的免征增加S如何做賬 做營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅咋整

A:票的金額應與款項一致。


Q:老師,建筑業(yè)稅負率控制在多少之間比較合理

A:稅負率不是公司合規(guī)的依據(jù),只是作為參考,真實稅負跟當期采購及到票量有關。


Q:庫存大也煩的,正好賣廢品,就請教老師,如何操作更合理!

A:符合商業(yè)規(guī)律的就是合理的啊。


Q:請問老師,將放了很久的商品賣廢品,怎么操作才能去庫存,謝謝!

A:要符合商業(yè)規(guī)律,銷售(廢品)本身就減少庫存了。


Q:雪梅老師,匯算清繳利潤高8.9W了,有沒有什么方法可以調整

A:這個要看賬和公司業(yè)務,不存在所有企業(yè)都可以直接調的項目。 

底圖.png

企業(yè)稅務籌劃方案 首次免費咨詢

400-835-0088

聯(lián)系我們Contact Us

福建公司:泉州市晉江萬達寫字樓B座2306

香港公司:香港九龍觀塘創(chuàng)業(yè)街25號創(chuàng)富中心1907室

廈門公司:廈門市思明區(qū)湖濱北路10號新港廣場15樓

電話:400-835-0088(企業(yè)財稅資本問題24小時服務)

郵箱:zx@lichenkj.com

致客戶To Customers

希望自己做的事讓足夠多的人受益,這是我

人生理想和目標。無論我們做的教育還是咨詢還是資 本,都是在幫助別人成功。 -理臣創(chuàng)始人 李亞

了解更多Subscribe

理臣咨詢微信二維碼

關注理臣官方微信

CopyRight ? 理臣咨詢 版權所有 閩ICP備20008917號網(wǎng)站備案