財稅相關(guān)問題答疑記錄(七十三)


 

 


Q: ?老師,公司經(jīng)常遇到客戶讓老板多開幾千塊錢的發(fā)票,比如公司收到的貨款是9.5萬,客戶說開10萬的票,老板同意了票開出去了,需要怎么做才不是虛開發(fā)票呢?賬務(wù)處理是怎么樣的呢?如果是公司讓供應(yīng)商多開了幾千塊錢的發(fā)票,又需要怎么做賬呢?

A:你這就是虛開啊,想不虛開就要與業(yè)務(wù)保持一致

按發(fā)票入賬。


Q: 老師,我們公司發(fā)貨都是請的私人的貨車,讓司機(jī)給我們開收據(jù)有沒有次數(shù)和金額限定呢?比如本月其中一個司機(jī)的運費是一萬。而且運費有300的,有一千的,公司給他月結(jié),可以分20次開500的收據(jù)稅前扣除嗎?

A:收據(jù)不可以稅前扣除,你這是應(yīng)該開沒開的發(fā)票。不是低于500就可以稅前抵扣的。


Q: 老師好,小規(guī)模公司與別的公司簽訂合作協(xié)議,約定稅后利潤平分,對于這家小規(guī)模公司而言,分得的利潤要確認(rèn)收入交增值稅嗎?需要交企業(yè)所得稅嗎?如果老板想把此筆利潤從小規(guī)模公司拿走如何操作?需要交分紅的個稅嗎?

A:分紅不交增值稅和企業(yè)所得稅

分紅給個人要交個人所得稅


Q: 老師,公司收到法人投資款,法人打款時未備注投資款,而且還不是整數(shù),有3000元零頭,這個要緊嗎?

A:最好注明投資款,沒有注明一般會認(rèn)為是往來款。


Q: 老師,私轉(zhuǎn)公時備注投資款作為實收資本的認(rèn)繳部分,是規(guī)定時間轉(zhuǎn)還是任意某個月都可以轉(zhuǎn)入?后續(xù)該如何反應(yīng)出增加了呢

A:可以隨時轉(zhuǎn)入。注資時明確XX股東投資款


Q: ? 老師請問一下文化事業(yè)建設(shè)費的計稅依據(jù)是什么?

A:收入


Q: 老師再請問一下出差油費可以計入差旅費嗎?

A:公司車可以


Q: 老師,房地產(chǎn)什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)收入?

A:確認(rèn)房產(chǎn)實現(xiàn)銷售的時候。


Q: 老師,咨詢下,比如我一年想給老板發(fā)25萬工資,籌劃出最優(yōu)月收入17850,年終獎35800,但是我之前3個月都沒有按照17850去發(fā),那我4月份想用這個稅籌劃我應(yīng)該怎么給老板發(fā)工資呀?按差額這個月補(bǔ)上么?

A:年工資是年總額計算個稅的,跟月度多少無關(guān)。


Q: 老師您好,請問上月發(fā)票已勾選申報。稅務(wù)要求辦理留抵退稅,不想辦理可以把上月已勾選的撤銷,重新申報上月增值稅申報表,這樣有風(fēng)險嗎?

A:已勾選的不能撤銷,重新申報,進(jìn)項稅無法更改。


Q: 剛剛看完老師給同學(xué)們的一一答疑,老師好細(xì)心啊,我想咨詢一下,公司籌建起初,總是用不同的個人名義借錢給公司,金額比較大,這樣有什么影響嗎?要什么手續(xù)嗎?除了簽訂無息借款協(xié)議,協(xié)議時間都是一年,還要注意什么嗎?

A:非關(guān)聯(lián)人無息借款不符合商業(yè)邏輯。最好是股東借款,有協(xié)議。 

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