Q:請教一下,我們因?yàn)樯嫌涡枰?,能不能轉(zhuǎn)一筆300萬給客戶,然后客戶再轉(zhuǎn)回來給我們,就是過一下帳這樣,會(huì)有問題嗎?(平常是有業(yè)務(wù)往來的)
A:只要不是非法,怎么轉(zhuǎn)賬,銀行不管,只要不是隱滿收入,規(guī)避納稅,稅務(wù)不會(huì)管轉(zhuǎn)賬,也無權(quán)管轉(zhuǎn)賬。
Q:雪梅老師,你好!請問下公司可以與公司股東也是法人協(xié)議租車協(xié)議嗎?租車協(xié)議汽車維修費(fèi)與保險(xiǎn)費(fèi)可以作為公司報(bào)銷嗎?租金寫500元,可以現(xiàn)金付款給法人嗎?到做匯網(wǎng)清繳要不要調(diào)增交企業(yè)所得稅。如果500元每月,一年就是6000元,再去稅局開票,要交那此稅費(fèi)呢?
A:租車不違法,怎么可能不可以呢?一般來說經(jīng)營租賃維修由出租人承擔(dān),保險(xiǎn)費(fèi)肯定由出租人承擔(dān)。1000元以下零星開支都可以支付現(xiàn)金,有合規(guī)單據(jù)則不用調(diào)整,無合規(guī)單據(jù)則需調(diào)整。個(gè)人出租,要交個(gè)人所得稅20%。
Q:老師,想咨詢一下工傷保險(xiǎn)的事,工傷報(bào)銷有金額限制或者住院不住院的限制嗎?員工受傷休息期間的工資是有企業(yè)來承擔(dān)還是工傷保險(xiǎn)報(bào)銷
A:治療期由公司承擔(dān),按傷殘等級確定的補(bǔ)償由保險(xiǎn)承擔(dān)
Q:請問企業(yè)清算所得稅申請表怎么填?
A:跟年度匯算沒差,只是清算期不用按年,清算期是一個(gè)獨(dú)立期間。
Q:老師 問下養(yǎng)殖公司一般納稅人開專票可以免增值稅和企業(yè)所得稅嘛
A:任何公司開專票都不免稅。
Q:老師您好,我看有些籌劃方案是讓開個(gè)體解決發(fā)票問題,請問如何才能做到不是虛開發(fā)票,怎么去判定
A:四流(合同流、發(fā)票流、資金流、實(shí)物流)不一致就是虛開。
Q:老師你好!法人把車租給公司一年6000元,如開發(fā)票要交哪些稅,如果沒有發(fā)票,年終匯算清繳需不需要納稅調(diào)增
A:同上
Q:請問收到“加油充值卡”…這個(gè)發(fā)票不能進(jìn)費(fèi)用,要如何才能沖銷它呢?
A:這是預(yù)付,每月開具實(shí)際加油發(fā)票沖預(yù)付。
Q:老師,公司支付給法人一筆咨詢費(fèi),但是沒有票,怎么做賬。
A:按實(shí)際支付金額入賬(收據(jù)+銀行單),會(huì)計(jì)核算與稅務(wù)是兩個(gè)體系。
Q:老師!公司的工程一部分是3.31完工的!一部分是4月份完工!現(xiàn)在4.21號才開發(fā)票!我這種情況的話是3.31完工的按1%開普票嗎?4月1到21號完工的按免稅開票嗎?總工程金額140萬。還是都可以按免稅開?
A:3.31完工的按1%開普票,4月1到21號完工的按免稅開票
Q:老師,我們是一家建筑企業(yè),前年其他公司從我們公司開出的發(fā)票,現(xiàn)在工程款打到我們公戶上,老板讓轉(zhuǎn)出給對方個(gè)人賬戶,怎么做賬?
A;按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)做賬,發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)就做什么樣的分錄啊。