財(cái)稅相關(guān)問題答疑記錄(三十五)


 


Q:老師,個(gè)人租賃收入,個(gè)稅稅率多少

A:財(cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)人所得稅稅率為20%,如果是住房為10%


Q:出租房可以用來注冊公司地址嗎

A:只要門牌上能二維碼掃到房屋地址的都可以


Q:老師,就是關(guān)于固定資產(chǎn)500萬元以下一次性扣除,稅務(wù)上可以一次性扣除,會計(jì)賬上還是按照會計(jì)準(zhǔn)則來按月計(jì)提折舊,以后年度匯算清繳再調(diào)整(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)。如果會計(jì)賬上也全部一次折舊完,要調(diào)賬嗎?這是發(fā)生在2021年度,現(xiàn)在怎么操作呢

A:會計(jì)上一次性扣了就是錯(cuò)賬,要做錯(cuò)賬更正。


Q:給員工發(fā)工資,為了減少個(gè)稅,公司的話可以通過報(bào)銷費(fèi)用,代開發(fā)票等入賬套現(xiàn)。那如果是個(gè)體戶的員工,工資也很高,怎么發(fā)呢?個(gè)體戶不做賬啊。

A:非法方式的我們不方便講解,個(gè)稅高的,我們需要做出具體調(diào)研,才能做出正確的籌劃方案。


Q:個(gè)人出租房屋,年租賃費(fèi)比較大,甲方要求開發(fā)票,怎么辦?個(gè)人能代開嗎?

A:個(gè)人只能代開。


Q:公司找法人借錢怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

A:公司找法人借錢,我不知道你擔(dān)心什么風(fēng)險(xiǎn),我認(rèn)為最大的風(fēng)險(xiǎn)是公司倒了,沒錢還法人,其他還真沒什么風(fēng)險(xiǎn)。


Q:我家工人工資就做了4990.其他的用老板的差旅費(fèi)提出來發(fā)剩余的工資,這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)?

A:這是假的,肯定有風(fēng)險(xiǎn)啦。


Q:老師,工廠和小規(guī)模公司有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,可以是同一法人嗎

A:真實(shí)業(yè)務(wù),票據(jù)相符,沒問題


Q:剛剛老師說到一個(gè)問題 控制收入,跟客戶商量延期到下月開票。特別是在年末12月份的時(shí)候,咱們申報(bào)收入是開票收入與未開票收入,貨物發(fā)出,未開票也應(yīng)該把收入確認(rèn)在12月申報(bào)吧,跨年的時(shí)點(diǎn)還是比較重要的,影響整年的收入,與調(diào)控利潤,所以老師說的方案是否可行?

A:這個(gè)跟賬務(wù)處理及合同簽訂有一定關(guān)系,收入確認(rèn)要符合收入準(zhǔn)則,當(dāng)合同反映出來的是尚不夠收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),則可以延期。


Q:老師,我公司21.12月成立公司,一直零申報(bào),想在3月補(bǔ)發(fā)3個(gè)月工資可以操作嗎?

A:可以,去柜臺補(bǔ)充申報(bào)前面的個(gè)人所得稅。


Q:剛才老師說控制從業(yè)人員,季初和季末,怎么操作好呢,請教了

A:季末入職的在工資申報(bào)時(shí)推遲到下季度初入職


Q:老師,您好!請問公司轉(zhuǎn)賬給其他公司,但是沒有業(yè)務(wù)往來,一直掛在應(yīng)付賬款上面,現(xiàn)在時(shí)間長了,就掛了很多的錢在賬上。請問這個(gè)怎么處理比較好?

A:最好能轉(zhuǎn)回來,或做三方抵銷。

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