財務(wù)內(nèi)審自查報告(內(nèi)審自查報告)

內(nèi)審自查報告

根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計整改通知書》文件精神，結(jié)合我校審計檢查實(shí)際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：

一、健全組織財務(wù)內(nèi)審自查報告，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次整改工作順利進(jìn)行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。

二、嚴(yán)格清查，不走過場

成立整改小組后，我校按要求認(rèn)真落實(shí)文件精神財務(wù)內(nèi)審自查報告，對照文件內(nèi)容進(jìn)行自查，制定了相應(yīng)工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達(dá)到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標(biāo)，使學(xué)校保持良性運(yùn)行的軌道。

三、認(rèn)真自查，及時整改

我校對內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查整改。

1、規(guī)范財務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。

2、對不準(zhǔn)確的.數(shù)據(jù)進(jìn)行核算，找出了原因并進(jìn)行了重新整理記賬。

3、對所有票據(jù)進(jìn)行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補(bǔ)辦齊全。

4、會計營養(yǎng)餐賬務(wù)已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務(wù)進(jìn)行了核對，并分開記賬。

5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。

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