財(cái)稅相關(guān)問題答疑記錄(七十七)


 

 


Q: 老師,進(jìn)賬發(fā)票跟報(bào)關(guān)單只要數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)起來就可以申請(qǐng)進(jìn)出口退稅嗎?實(shí)際有一個(gè)貨物不合格沒有實(shí)際出口不影響退稅操作嗎?

A;單證齊全相符就可以申請(qǐng)退稅。


Q: 老師請(qǐng)教一下,收到建筑服務(wù)按照簡易征收3%的專票能抵扣嗎?辛苦解答一下,謝謝

A:可以抵扣


Q: 老師請(qǐng)教下。如果是核定征收的個(gè)體戶,一次性開400萬專票給其他公司,要哪些風(fēng)險(xiǎn)?

A:要是假的就是虛開發(fā)票,一次金額這么大,很容易被稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注。


Q: 匯算清繳怎么做?謝謝老師

A:完整講完需要4-6個(gè)小時(shí),這里沒辦法回復(fù)。


Q: 請(qǐng)教一下老師:老板開了兩家公司A和B,A公司跟C公司做業(yè)務(wù),用B公司的電子承兌匯票轉(zhuǎn)給C公司。請(qǐng)問這個(gè)如何操作才能合理合法合規(guī)呢?

A:做背書轉(zhuǎn)讓。


Q: 老師,公司新來的領(lǐng)導(dǎo)就剩一年就退休了,他想在老家繳納社保,我們單位和他老家不在一個(gè)省,公司這邊他不想繳納了,但是人事說不行, 人事是說這樣決對(duì)不行,工傷就不行,

A:一般只能在任職單位繳納


Q: 老師請(qǐng)教一下個(gè)體工商戶是定期定額核定征收,如果每個(gè)月開票不超過核定數(shù),是按照核定數(shù)申報(bào)增值稅嗎?如果開票超過核定數(shù)是按照開票金額申報(bào)增值稅是嗎?還有個(gè)體工商戶經(jīng)營所得是怎么確定的?

A:一般按核定征收,超過核定數(shù),會(huì)轉(zhuǎn)查賬征收

經(jīng)營所得計(jì)算可參考公司應(yīng)納稅所得額計(jì)算


Q: 老師,我們企業(yè)由于違章建設(shè),被規(guī)劃局下發(fā)《整改通知書》拆除,拆除損失約計(jì)160萬元,我們計(jì)入了營業(yè)外支出,請(qǐng)問能否稅前扣除?

A:不可以,這是違法造成損失


Q: 請(qǐng)問老師,我們收到供貨商開給我們的銷售折讓的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做分錄?

A:跟其他發(fā)票處理方法一致啊,只是金額是負(fù)數(shù)而異


Q: 老師公司為員工買的團(tuán)體意外險(xiǎn)和醫(yī)保參保人員補(bǔ)充健康保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?

A:團(tuán)體意外險(xiǎn)可以,另一個(gè)不可以


Q: 老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,匯算清繳補(bǔ)稅2萬多,會(huì)引起稅務(wù)局預(yù)警嗎?

A:一般不會(huì)。


Q: 法人借款給公司周轉(zhuǎn),直接從法人賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶有問題嗎?然后還款時(shí)直接公司賬戶轉(zhuǎn)給法人私人賬戶?

這樣操作有問題嗎

A:借款本身就是這樣啊,不然還怎么借過來。


Q: 公司注冊資金2個(gè)億,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?

A:未實(shí)繳,公司資不抵不債則需補(bǔ)繳未繳清的注冊資本


Q: 老師,補(bǔ)計(jì)提工資怎么報(bào)個(gè)稅

A:到柜臺(tái)補(bǔ)申報(bào)


Q: 科研項(xiàng)目,人員工資比較低,想控制一下所得稅,怎么做最好

A:人員工資低,個(gè)人所得稅本身就不高 

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