財(cái)稅相關(guān)問(wèn)題答疑記錄(二十六)


 


Q:老師,我想問(wèn)一下,我單位的辦公室是股東的房子,沒(méi)有收租金,我們做帳的時(shí)候,也沒(méi)有做房租的費(fèi)用,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

A:股東房子免租金正常啊,特別是單一股東。


Q:麻煩問(wèn)一下建筑行業(yè),我們需要給施工方付款60萬(wàn),想讓附加稅和印花稅都開(kāi)進(jìn)發(fā)票里,需要開(kāi)多少錢(qián)的發(fā)票呢?

A:用稅后去換算稅前就行了,跟稅后利潤(rùn)換算到稅前利潤(rùn)一樣。

 

Q:新公司把研發(fā)的樣機(jī)虧本出售取得收入,且沒(méi)有開(kāi)票,算是結(jié)束籌建期嗎?

A:這個(gè)跟籌建期無(wú)關(guān),收入跟是否開(kāi)票也無(wú)關(guān)。

 

Q:去年7月新成立的公司原來(lái)把賬給外面做,所有沒(méi)票的都沒(méi)做賬,現(xiàn)在接回來(lái)想自己做,可以把去年沒(méi)票的費(fèi)用補(bǔ)在今年做以前年度損益調(diào)整嗎?

A:要補(bǔ)到以前年度損益調(diào)整

 

Q:去年無(wú)票的那些都是老板私人墊付,老板可以在今年做報(bào)銷然后從公戶付給老板嗎?

A:可以


Q:老師,企業(yè)減少注冊(cè)資本稅務(wù)是不是要看財(cái)報(bào),如果賬面庫(kù)存較多,會(huì)不會(huì)有影響

A:減少注冊(cè)資本是商業(yè)行為,跟稅務(wù)沒(méi)關(guān)系。


Q:老師,農(nóng)業(yè)公司給一個(gè)工廠配送青菜肉這些,但沒(méi)有這些材料的成本票,只有人工工資,這樣可以嗎?

A:符合商業(yè)實(shí)質(zhì)就沒(méi)問(wèn)題。


Q:老師,我想問(wèn)下,今天有個(gè)老板有10多家個(gè)體,這個(gè)體都有自己門(mén)店的執(zhí)照,一家門(mén)店一個(gè)月收入是7萬(wàn)左右。這些個(gè)體都沒(méi)有稅務(wù)報(bào)道5-6年這樣,也沒(méi)查。他的店

A:企業(yè)籌劃我們需進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,結(jié)合調(diào)研情況才能給出建議


Q:老師,一般納稅人建筑工程清包施工,不包設(shè)備材料是不是也是開(kāi)票面9點(diǎn)的專票

A:清包工可以簡(jiǎn)易征收,征收率5%


Q:老師,企業(yè)減少注冊(cè)資本稅務(wù)是不是要看財(cái)報(bào),如果賬面庫(kù)存較多,會(huì)不會(huì)有影響

A:減少注冊(cè)資本是商業(yè)行為,跟稅務(wù)沒(méi)關(guān)系。


Q:老師,您好,租賃公司從農(nóng)戶租地給其他公司,不能做工程開(kāi)支,也不能借款的話,營(yíng)業(yè)范圍也只有租賃,還有什么辦法可以節(jié)稅嗎

A:稅收籌劃我們需進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,結(jié)合調(diào)研情況才能給出建議


Q:老師我想請(qǐng)問(wèn):公司注冊(cè)資本金是1000萬(wàn)元,但都沒(méi)有實(shí)繳,那么企業(yè)在建賬時(shí): 借方其它應(yīng)收款1000萬(wàn)元,貸方實(shí)收資本是1000萬(wàn)元嗎?

A:做賬要根據(jù)原始憑證,沒(méi)有交,那就是沒(méi)有憑證,沒(méi)有憑證就不存在做賬的問(wèn)題。


Q:老師 請(qǐng)問(wèn)我們從A買(mǎi)貨 然后賣給B合同 資金 發(fā)票都有 就是缺物流 為了避免兩次運(yùn)輸 我們就讓A直接發(fā)貨給B合同中已約定發(fā)送到我方指定地點(diǎn)(B方收貨地)萬(wàn)一稅務(wù)局來(lái)查會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?要流檔什么資料備查嗎?

A:合同約定送貨就可以了 


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