Q:老師,請問一下我公司公對公轉(zhuǎn)賬收到一筆錢53萬,第二天把這筆錢轉(zhuǎn)給法人,需要什么呢?有沒有什么風(fēng)險?謝謝!
A:轉(zhuǎn)錢本身沒有風(fēng)險,除非是洗錢、借用賬戶或挪用公款,公轉(zhuǎn)私超一年會存在個稅風(fēng)險。
Q:今天講的問題我再問一個如果A開票給C,B收款C,B再轉(zhuǎn)給A ,如果票流和資金流一致只能說B代收A的款項,但是B憑什么代收款項呢?我的目的是讓A拿到錢,怎樣核規(guī)呢?
A:你按合規(guī)走才合規(guī),本身不合規(guī)的事情,不可能通過技術(shù)使之合規(guī),你可以通合規(guī)的方式使A拿到錢,至于怎么合規(guī),我們需要結(jié)合你的業(yè)務(wù)去判斷。
Q:老師,年檢的納稅總額是一整年度實交的稅額還是所屬期得稅額?
A:沒有年檢的納稅總額這一說法
Q:虛開一張增值稅發(fā)票,補了增值稅附加稅所得稅,查補稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
A:附加稅、所得稅按該稅種正常業(yè)務(wù)計提與繳納做分錄,增值稅要結(jié)合業(yè)務(wù)情況判斷。
Q:老師 去年年末增值稅賬上貸方余額 是很多票還在員工手機沒上報,跟稅務(wù)端相差較大,今年1月員工報銷了,匯算清繳要調(diào)整嗎,賬上缺5萬進項票,申報有留底稅額,就是網(wǎng)上抵扣勾選了,實際沒收到票,這個怎么處理?
A:1月報銷原則上應(yīng)該計1月賬,如果想計上年賬上,則上年賬上應(yīng)做費用計提
增值稅也勾選,票未收到的,應(yīng)趕緊收票補計到上年進項稅中
Q:老師好,公司從銀行做的經(jīng)營貸款,這個錢是要打給我在銀行辦貸款錢的材料購買合同的公司,但是這個錢我要回到公司,怎么走帳在稅務(wù)上是合法合規(guī)的呢?老師,我想知道我的帳怎么走?回來的錢要在私戶回
A:稅務(wù)不管你單純走資金的事情,稅務(wù)管的是稅。
Q:老師我想問一個問題,我這邊公司有個小規(guī)模跟一般納稅人的,我們這邊網(wǎng)店開的都是小規(guī)模公司,線下的客戶開一般納稅人的公司,材料發(fā)票也是開給一般納稅人公司,小規(guī)模只開票沒有成本發(fā)票這樣是不是有風(fēng)險
A:只要開票了,正常應(yīng)該有對應(yīng)采購發(fā)票,采購銷售對不上,肯定有風(fēng)險。
Q:老師有個問題想咨詢一下,我公司租A企業(yè)的房子,給我公司開的有發(fā)票,A企業(yè)交的有房產(chǎn)稅和土地使用稅。我公司租的房用不完,又轉(zhuǎn)租給B公司一部分,我公司給B公司開的有票。我想問一下我公司還用不用再交房產(chǎn)稅和土地使用稅了,要是用交是整個租的房交還是只交租給B公司的這部分稅
A:不用,業(yè)主也交過了。
Q:老師,有兩個問題咨詢一下:1.公司如果想從事抖音運營事項,給別的公司運營抖音,賣貨,需要開展什么營業(yè)范圍,屬于哪一類收入
2.如果與對方簽合同,對方支付給我們的款項,對方按什么費用入賬?謝謝老師
A:1、你從事這個業(yè)務(wù),那這個收入就是主營業(yè)務(wù)收入,經(jīng)營范圍可以在市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站查詢
2、這個跟合同約定的銷售模式有關(guān)
Q:車輛通行費專用收據(jù),請問這個票據(jù)能扣稅嗎
A:可以在企業(yè)所得稅前抵扣