財稅相關(guān)問題答疑記錄(九)

Q:我想問一下跨年的費用通過利潤分配未分配利潤做的話,具體要怎么調(diào)表呀, 去調(diào)哪個表哪一年的

A:上年度的不再調(diào)整報表,只做今年的調(diào)整分錄,用以前年度損益這個科目做分錄。

 

Q:老師 昨天問的那個物業(yè)服務(wù)一般納稅人收到的水電成本發(fā)票再開給小規(guī)模公司是寫代收嗎 按幾個點開呢

A:不是,你小規(guī)模有沒有物業(yè)這個范圍,如果有,以后直接由小規(guī)模開水電費發(fā)票,不走一般納稅人。否則一般納稅人開票,沒有辦法再轉(zhuǎn)給小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù)關(guān)系,找不到轉(zhuǎn)的理由

 

Q:小規(guī)模公司注冊的流程和注意事項是什么,謝謝

A:這個你可以網(wǎng)上查一下,它就是普通企業(yè)注冊需要的資料,我不方便一點點給你打字出來。實在不懂查,你就直接打一家代理記賬公司的電話,他們專門做注冊業(yè)務(wù),會很清楚的告訴你

 

Q:老師 課程里關(guān)于投資公司在哪個模塊啊

老師 關(guān)于公司業(yè)務(wù)拆分 有沒有好的方案案例呀

A:投資公司在資金模塊中就有,你說的業(yè)務(wù)拆分的案例在合同控稅那個課中。

 

Q:老師,個體工商戶的老板往外轉(zhuǎn)款會查嗎,個體戶(實際上是我們公司的,公司老板用他的親戚開的)給公司開票,公司給個體戶老板轉(zhuǎn)款,個體戶的老板可以轉(zhuǎn)給公司老板嗎?然后老板再轉(zhuǎn)回公司,這樣風(fēng)險大嗎?怎么操作合理呢?

A:個體戶交完稅之后,應(yīng)先打款到老板親戚的卡,然后老板親戚再轉(zhuǎn)給老板個人。如果偶爾可以,經(jīng)常發(fā)生,就會不正常。以后即便轉(zhuǎn)給老板,也要過幾手,不要直接轉(zhuǎn)老板,否則風(fēng)險會大。 

 

Q:老師 如果打一筆居間費 傭金之類的 個體戶用朋友的注冊 款也打個人卡也是朋友的 那怎么把錢轉(zhuǎn)我個人卡 這樣合理嗎

A:你朋友個體戶交完稅之后,款打進他自己卡里,然后轉(zhuǎn)給你卡。如果偶爾可以,經(jīng)常發(fā)生,且金額較大,就有可能被監(jiān)控

 

Q:老師,剛才卡了,您剛才直播說老板和一個未成年子女成立有限公司會導(dǎo)致無限責(zé)任嗎

A:如果子女未滿18歲,視為一人有限,容易變?yōu)闊o限責(zé)任

 

Q:老師您好!1、非同一法人(法人的親戚) 是否可以在同一地址 注冊一個有限公司 和一個個體戶 2、上述有限公司有一部分客戶是不要發(fā)票的 那是否可以用個體戶對外簽合同 把無票的收入做到合法化呀 或者說個體戶要怎么經(jīng)營才能合法化 謝謝老師您

A:一般在同一地址,工商不批。不要票的客戶,公司可以直接申報無票收入。也可以先賣給個體戶,然后再個體戶賣客戶,這種多走一個個體戶目的是為了對原公司做收入和利潤的拆分。如果不需要拆分,那就直接申報無票收入即可

 

Q:老師,合同拆分與不可拆分,怎么辨別,銷售貨物加物流送貨上門,需合并計稅按13嗎??如果是送貨上門及安裝,送貨運費與貨物合并計稅,安裝費單獨可安3或6??

A:拆分都是對不同稅率的,前提是合同中要明確拆分的金額和稅率,只是財務(wù)做賬拆分,稅務(wù)不認

 

Q:雪梅老師,去年我12月做了一筆福利費計提,(公司就是21年12月成立的只有這一個月)。今年發(fā)現(xiàn)不對,因為福利費早就不讓計提了,我想在今年沖回來??墒俏沂菆?zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》科目里沒有以前年度損益調(diào)整科目,只有未分配利潤-——以前年度損益調(diào)整。那我可不可以直接做分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——福利費,貸:未分配利潤——以前年度損益調(diào)整?如果這樣做不對,請指教我如何做分錄,好么?謝謝!

A:可以

 

Q:老板開了一批化妝品發(fā)票做成本可以嗎?酒店住宿行業(yè)

A:如果這些化妝品歸為酒店洗漱用品,可以報銷。主要看是不是相關(guān),若完全不相關(guān),那就不能入成本。

 

Q:老師,工程公司材料款結(jié)算開票稅率是多少

A:如果你是工程款結(jié)算,9%,如果你是賣了材料,按13%

 

Q:老師我想問一下,公司13%進項發(fā)票太多,銷項客戶主要是簡易計稅的公司,需要給對方公司3%的普通發(fā)票,這樣產(chǎn)生大量的留抵稅開不出去,若開給對方公司13%的普票,公司稅的差額太大,怎樣可以解決這種情況

A:對方簡易征收跟你沒有關(guān)系,你正常開幾個點就幾個點,比如核定13%就是13%,所以你理解錯了。 


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